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巴彦淖尔市环境保护局 2017年度决算相关说明

来源:人财科 | 发布时间:2018/9/29 | 浏览次数:




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  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分基本情况

一、部门职能

 (一)统一监督全市贯彻执行国家、自治区关于环境保护的方针、政策、法律、法规,制定巴彦淖尔市地方环境保护规章、办法;受市政府委托,对市内重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;拟定全市环境保护规划;监督实施市内确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。

  (二)监督实施国家和自治区关于大气、水体、土壤、噪声、固体废物、辐射环境、放射性废物、有毒化学品及机动车等污染防治法规和规章。

  (三)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动,重要生态建设和生态破坏恢复工作;监督检查市内各类自然保护区以及森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作;监督管理国家和自治区级自然保护区。  

  (四)受市政府委托调查处理市内外重大环境污染事件和生态破坏事件;协调旗县区间环境污染纠纷;组织协调市重点区域、重点流域的污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查;组织开展全市环境保护执法检查活动。承办同级人大、政协有关环境保护的议案、提案及处理群众有关环境保护的来信来访。 

  (五)贯彻执行国家环境质量标准和污染物排方标准,编制全市环境保护规划,审核城市总体规划中的环境保护内容;组织编报市内环境质量报告书。归口管理全市环境统计和环境信息工作。

  (六)制定和组织实施各项环境管理制度;负责环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的协调工作;监督管理农村牧区生态环境保护;指导全市生态示范区建设和生态农业建设。 

  (七)组织全市环境保护科研工作,制定组织实施巴彦淖尔市环境保护科技发展规划,组织申报国家和自治区重大科研课题,管理全市环境新技术、新工艺的引进推广工作,组织全市环境保护产品的质量监督、环境标志认证工作;建立和组织环境保护资质认可制度;指导和推动环境保护产业发展。 

  (八)负责环境监测工作,组织建设和管理市内环境监测网和环境信息网;组织开展全市环境质量监测以及污染源监督性监测和应急监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。

  (九)统一监督管理全市废水、废气、固体废物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射、机动车尾气等污染物、污染源的防治工作;参与辐射环境事故应急工作,对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理,监督市内执行国家公布应禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录,负责市内化学品环境管理工作。  

  (十)负责全市排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”制度、限期治理等环境管理制度的实施,审批限额内基本建设项目和技术改造项目以及区域开发项目的环境影响报告书。

  (十一)组织全市环境保护宣传教育工作,协同有关部门在大、中、小学和成人教育培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。

  (十二)承办市政府和自治区环境保护局交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

(二)部门基本情况

纳入环保局部门决算编制范围的单位共5个,包括:

1.行政单位1个:巴彦淖尔市环境保护局本级(内设8个职能科室)。

2.参公单位1个:巴彦淖尔市环境保护综合执法局  

3.事业单位3个:巴彦淖尔市环境保护监测站、巴彦淖尔市环境科学研究所、巴彦淖尔市环境信息监控中心,全部为全额拨款事业单位。

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年度部门决算收入3913.99万元,其中:财政拨款收入2865.47万元,与年初预算相比,收入增加2,014.74 万元,增长106.08%,增长原因:

1其他收入增加了1,048.52万元,其中:存量债券置换资金1000.61万元,上级部门拨入专项监测经费46.9万元,其余部分为银行利息收入。

2、财政拨款收入增加966.22 万元,增长50.87%。其中:专项246.5万:内蒙古自治区重点流域重点地区以奖促治专项资金160万元;巴彦淖尔市环境监测站专项监测经费17万元,大气预警体系运行补助经费9.5万元,应用技术开发与研究40万元,河套灌区环境调查与综合评价研究项目20万元。盘活存量资金451.5元,其余部分为工资标准调整。

2017年度部门决算支出4739.59万元。与年初预算相比,增加2,840.34 万元,增长149.55%;财政拨款支出3,685.90万元,增加1,786.65 万元,增长94.07%。主要原因:巴彦淖尔市环境保护综合执法局移动执法与应急管理平台三期73.64元;巴彦淖尔水系平台建设项目142万元;乌梁素海流域水质自动监测站720.9万元;巴彦淖尔市环境监测站土壤监测能力建设200万元;内蒙古自治区重点流域重点地区以奖促治专项资金35.38万元;盘活存量资金:403.96万元;巴彦淖尔市环境监测站专项监测经费14万元;大气预警体系运行补助经费9.5万元等。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计3913.99万元,支出总计4739.59万元。与2016年度相比,收入减少1,645.48 万元,减少36.48%;主要原因:2017年上级专项资金拨款减少。支出增加1,443.72 万元,增长43.8%。主要原因:一是工资标准调整;二是2017年延续2016年的污染防治项目,项目资金于2016年已经拨付到位。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计3913.99万元,其中:财政拨款收入2865.47万元,占73.21%;其他收入1048.52万元,占26.79%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计4739.59万元,其中:基本支出1,281.97

万元,占27.05%;项目支出3,457.62万元,占72.95%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2865.47万元,支出总计3,685.90万元。与2016年度相比,收入减少1434.31万元,减少33.36%;主要原因:2017年上级专项资金拨款减少。支出增加759.06万元,增长25.93%。主要原因:主要原因:一是工资标准调整;二是2017年延续2016年的污染防治项目,项目资金于2016年已经拨付到位。

(五)关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,685.90万元,其中:基本支出1,278.92万元,占34.7%;项目支出2,406.98万元,占65.3%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1278.92万元,其中:

一、  人员经费1,116.62万元,主要包括:

      

科目名称

支出

科目名称

支出

工资福利支出

764.18

对个人和家庭的补助

352.44

基本工资

364.47

退休费

161.74

津贴补贴

221.96

抚恤金

2.73

奖金

7.86

生活补助

144.95

其他社会保障缴费

2.91

医疗费

1.03

伙食补助费

0.00

采暖补贴

41.99

绩效工资

135.55

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

 

 

职业年金缴费

0.00

 

 

其他工资福利支出

31.43

 

 

 

 

 

 

  

1,116.62

较上年增加119.46万元,主要原因是:增人增资,工资标准调整;

二、公用经费162.3万元,主要包括:

     

科目名称

支出

科目名称

支出

商品和服务支出

161.47

办公费

23.06

会议费

0.49

印刷费

0.35

培训费

1.00

咨询费

0.00

公务接待费

4.44

手续费

0.03

劳务费

2.16

水费

1.99

委托业务费

0.00

电费

19.38

工会经费

9.97

邮电费

3.12

公务用车运行维护费

8.01

取暖费

13.97

其他交通费用

30.33

物业管理费

5.07

其他商品和服务支出

1.50

差旅费

36.57

 

 

其他资本性支出

0.83

办公设备购置

0.83

 

 

 

162.30

较上年增加16.13万元,主要原因是:2017年公用经费支出包含其他交通费支出30.33万元,用于发放公务员市内交通补贴,2016年公用经费中不含此项支出

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”支出决算为82.59万元,其中公务用车购置及运行维护费支出决算为78.01万元,公务接待费支出决算为4.58万元。

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为47.33万元,支出决算为82.59万元,完成预算的174.5%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为78.01万元,完成预算的174.13%;公务接待费支出决算为4.58万元,完成预算的181.03%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一、按照自治区及我市2017年工作要求,我局加强环境污染防治监督管理和污染源监督管理;加强环境监测管理工作,建设环境监测网络,优化环境监测点位设置,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;同时我局开展多项科研项目,需邀请各方面专家组来我市指导、协助开展科研工作;车辆运行维护支出、公务接待费支出较预算增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出82.59万元,公务用车购置及运行维护费支出78.01万元,占94.45%;公务接待费支出4.58万元,占5.55%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出78.01万元。其中:公务用车运行维护费支出78.01万元,用于加强环境污染防治监督管理和污染源监督管理;加强环境监测管理工作,建设环境监测网络,优化环境监测点位设置,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;车均运维费2.89万元,较上年减少1.02万元,主要原因:公务用车制度改革后,部分公务用车被收回但没有相关手续减少资产公务用车保有量大于实际保有量,财政拨款开支的公务用车保有量为27辆。

公务接待费支出4.58万元。其中:国内公务接待费4058万元,接待112批次,共接待806人次。主要用于单位公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 

本部门2017年度机关运行经费支出112.82万元,比2016年增加75.84万元,增加67.22%。主要原因是: 2016年决算将部分机关运行经费支出列入项目支出中。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额2115.7万元,其中:政府采购货物支出1982.37万元,2016年增加1971.89万元,增长99.47%,主要原因是:2016年同2017年统计口径不一致;政府采购工程支出58.03万元,比2016年增加58.03万元,增长100%主要原因是:统计口径不一致;政府采购服务支出75.3万元,比2016年增加66.3万元,增长80.05%。主要原因是:统计口径不一致;

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆27辆,其中,一般公务用车14辆,比2016年无增减;一般执法执勤用车5辆,比2016年无增减;其他用车单位8辆,其他用车主要是生态环境监测业务车,比2016年无增减;价值50万元以上通用设备18台(套)主要是生态环境监测业务车,单位价值50万元以上通用设备18台(套)比2016年增加2台(套),主要原因是购进2台(套)环境监测设备,用于环境污染防治;单位价值100万元以上专用设备2台(套),比2016年无增减。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门按照预算绩效管理工作要求,根据单位工作内容合理设置绩效目标,并认真开展了绩效管理自评工作,将自评报告及相关表格上报了市财政局。

第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:侯淑荣 联系电话:0478-8987866


决算公开附件决算公开附件:巴彦淖尔市环境保护局决算公开


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